Nadużycia i mechanizm sygnalisty w Perspektywie 2021-2027

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 2021-2027

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz Instytucja Wspierająca KPO stworzyła narzędzia umożliwiające zgłaszanie wystąpienia nieprawidłowości we wdrażaniu projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanej poczty elektronicznej: naduzyciaue@mazowieckie.com.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Wspierająca przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśnienia sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb;
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Wspierającej KPO oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy;
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Zgłoszenia zewnętrzne sygnalisty

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być złożone do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w niniejszym regulaminie.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.